12月2日上午，我校在行政楼203召开内部控制规范建设工作推进会。会议由学校内控规范建设与实施领导小组组长谭天伟主持，副组长查道林、内控规范建设各牵头责任部门、组织部、人事处、信息中心负责人参加会议，研讨内部控制业务流程和制度框架草案，部署内部控制规范建设工作计划。

谭天伟校长发言

会上，查道林总会计师强调了内控规范建设工作的重要性和紧迫性，针对学校内控规范建设工作中的职责划分、制度落地以及制度的系统性等问题提出了改进思路，要求各牵头责任部门在业务流程图和内控制度框架草案的基础上，结合学校的实际情况进行完善和修改，通过规范化的业务流程控岗、控人，不断完善相关制度，并着力推进信息化建设，为广大师生提供一个更加清晰、透明的办事环境。

査道林总会计师发言

随后，财务处对我校2015年度内部控制规范建设工作进展作简短汇报，与会领导和部门展开了热烈讨论，分别就内控规范建设中的信息化建设、跨部门协作、业务流程的梳理、制度框架的完善等提出了建设性的意见和建议。

谭天伟校长在总结发言中指出，以制度制校是依法治国的具体体现，内控规范建设是学校目前的一项重要工作，同时提出了几点要求。一是高度重视，正职干部负责。要求牵头责任部门负责人深度学习相关工作要求，积极传达会议内容，将内部控制工作提升到新高度。二是要主动沟通，加强交流。内部控制工作涉及广泛，关系重大。各部门作为牵头责任单位，应当加强沟通与协调，按照要求确定适合校情的业务流程，各项经济业务均应明晰部门职责，细化岗位职责，确保学校整体工作有序进行。三是要加强信息化建设。通过信息化手段既满足内控规范的程序要求，又简化全校师生的办事手续，是保证内控规范建设落地的重要保障。四是要注重时间节点，各牵头责任部门应尽快梳理流程，积极组织研讨，争取2016年初建立一套体系完善、可操作性强的内控制度框架。